根据学校统一部署，后勤服务集团（以下简称后勤集团）按照《吉林大学关于深入开展“小金库”专项治理工作的实施方案》精神，结合后勤集团的实际情况，制定如下实施方案。

一、组织领导

后勤集团成立“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织领导本次专项治理工作。领导小组组成如下：

组 长： 丁 刚

副 组 长： 于传波 王 坤 张朝晖 周 鹏 郭 凯

罗会华

组 员： 鲁 强 吕延安 曲兆军 陈 涛 王伟利

石晓宇 张及洪 顾盛炎 卢 刚 沈勇刚

潘 利 杜长迎 高普友 冷文华 张林衡

张海波 高 明 韩 波 李 凯 韩淑萍

二、专项治理内容

（一）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

（二）资产处置、出租收入设立“小金库”；

（三）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

（四）经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

（五）虚列支出转出资金设立“小金库”；

（六）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

（七）上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；

（八）其他形式设立“小金库”。

三、工作步骤

1. 自查自纠

各单位要按照本方案的要求，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。对于自查中发现的各种问题，要深入分析产生问题的原因，完善制度，制定整改措施，切实抓好落实。

自查自纠工作结束后，各单位要形成自查自纠报告和《“小金库”自查自纠情况报告表》，单位负责人签字、盖公章，于4月11日下班前报送后勤集团财务办公室（后勤综合服务楼819室，联系电话85151985，联系人李凯）。

2.后勤集团重点抽查及上级部门抽查

在自查自纠基础上，后勤集团对自查自纠不认真的单位，以及有具体举报线索、群众反映比较强烈、日常监管中问题较多的单位，集中开展重点抽查。上级部门也将适时组织力量，对部分部门开展重点抽查。

3.处理追责

要求各单位严格履行职责，各负其责。由于工作不认真，造成存在的问题未查出，导致在学校或上级部门的检查中仍存在严重违法违纪行为的，将严肃追究相关单位的责任。对严重违法乱纪，特别是顶风作案、转移资金、突击花钱的，将视情况对有关责任人追究责任。

四、工作要求

1.强化领导、高度重视

各单位要高度重视本次专项治理工作，统筹协调，分工协作，全面深入地开展专项治理工作，尽量把问题解决在自查阶段，确保工作取得实效。各单位主要负责人对专项治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任。

2.全面检查，及时整改

各单位务必严格按照规定做好专项治理工作，全面排查问题，加强对发现问题的汇总、分析与研究，及时报告各类违规违纪问题，依法依规认真整改。

3.完善制度，力求长效

各单位要将专项治理工作作为常态化工作来抓，要深入分析问题背后的原因，特别是存在的制度原因，及时通过整改完善制度，建立工作的长效机制。

附：“小金库”自查自纠情况报告表

后勤服务集团

2016-4-5